| 30-230529 |
spotreba vody, stočné,zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
173,89 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230527 |
Spotreba vody |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
100,16 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230526 |
Spotreba vody |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
16,00 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230525 |
Revízia telocvičneho naradia |
Spojená škola |
53265301 |
JMKE s.r.o. |
52633055 |
|
335,00 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230549 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 293,00 € |
02.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230548 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
12 367,00 € |
02.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230547 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 079,00 € |
02.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230520 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
294,52 € |
31.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230518 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
246,49 € |
31.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230519 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
308,02 € |
31.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230509 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
723,53 € |
30.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230515 |
strava pre zam.el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
826,20 € |
30.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230516 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
458,34 € |
30.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230511 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
291,94 € |
30.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230512 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
210,36 € |
30.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230514 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
108,24 € |
30.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230513 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
287,41 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230510 |
služby počas porady riaditeľov |
Spojená škola |
53265301 |
ŠvP Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230541 |
bonus z obratu |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-7,43 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230517 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
723,41 € |
30.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
