| Kolektívna zmluva na rok 2024 |
Kolektívna zmluva na rok 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
Iné |
0,00 € |
30.12.2023 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
09.02.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230671 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
477,02 € |
29.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230672 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
2 550,00 € |
29.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230677 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
113,58 € |
29.12.2023 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230676 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
104,64 € |
29.12.2023 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230675 |
spotreba vody, stočné,zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
85,06 € |
29.12.2023 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230674 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
16,72 € |
29.12.2023 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230679 |
VO -Zlepšenie vzd.infraštr.-úžitkové vozidlo |
Spojená škola |
53265301 |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
|
300,00 € |
29.12.2023 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230678 |
VO -Zlepšenie vzd.infraštr.-zariadenia,nástroje...pre stolára |
Spojená škola |
53265301 |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
|
768,00 € |
29.12.2023 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230673 |
interaktívne učenie |
Spojená škola |
53265301 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
469,68 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230670 |
Prístup do databázy testov |
Spojená škola |
53265301 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
45888329 |
|
598,00 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 118/2023 |
Objednávame si u vás nákup tonerov podľa vlastného výberu |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
477,02 € |
28.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 119/2023 |
V rámci digitálnej transformácie vzdelávania objednávame si u Vás prístup do databázy testov AF SK 24 + 2 v celkovej hodnote 598,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
45888329 |
|
0,00 € |
28.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 117/2023 |
V rámci digitálnej transformácie vzdelávania objednávame si u Vás interaktívne učenie botanika 1-3 v celkovej hodnote 469,68 € |
Spojená škola |
53265301 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
0,00 € |
28.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 120/2023 |
Objednávame si u vás nákup hygienických a čistiacich prostriedkov |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
2 550,00 € |
28.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-230656 |
strava pre zamestnanov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
601,80 € |
27.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230664 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
850,99 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230659 |
prerezávacia pílka,násada teleskopická... |
Spojená škola |
53265301 |
IBO s.r.o. |
36340073 |
|
148,99 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230667 |
Licencie pre žiakov-edukačný softvér |
Spojená škola |
53265301 |
WocaBee s. r. o. |
51904641 |
|
1 300,00 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230662 |
inventár pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
1 465,00 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
