| 30-240121 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
275,00 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240123 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
233,13 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240109 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
190,54 € |
12.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240117 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
352,87 € |
06.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240119 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
575,12 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240118 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
715,01 € |
06.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240103 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
32,54 € |
06.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240105 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,87 € |
08.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240106 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240100 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
146,47 € |
01.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240102 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
332,42 € |
05.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240104 |
vývoz odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
28,50 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240107 |
vývoz odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
7,50 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240092 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
401,62 € |
26.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Mandátna zmluva |
Mandátna zmluva |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Gedra |
33080615 |
Iné |
525,00 € |
02.04.2024 |
|
31.03.2025 |
10.04.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| kúpna zmluva NABIMEX, s.r.o. |
kúpna zmluva NABIMEX, s.r.o. |
Spojená škola |
53265301 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
Iné |
78 361,20 € |
10.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 024/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu podľa vlastného výberu |
Spojená škola |
53265301 |
Inštala Nova spol.s.r.o. |
36483176 |
|
123,28 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 026/2024 |
Objednávame si u vás nákup tovaru do skladu KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
96,53 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 022/2024 |
Objednávame si u vás materiál pre odborný výcvik - odbor stolár |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
120,17 € |
26.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 023/2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky do myčky riadu |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
117,60 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
