| 30-240069 |
tovar na sklad pre OV-cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
192,18 € |
07.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240071 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
180,92 € |
07.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240082 |
nákup tovaru na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
173,25 € |
13.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240094 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
612,00 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 015/2024 |
Objednávame si u vás prevádzovú prehliadku a škúšku VTZ PZ a TZ v kotolniach školských objektov |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
1 500,00 € |
14.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240095 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
28,87 € |
26.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240098 |
spotreba vody, stočné,zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
161,76 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240099 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
179,35 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240101 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240130 |
Poradca 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
49,00 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania ASSOPROGRESS s.r.o. |
Zmluva č. 9 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania ASSOPROGRESS s.r.o. |
Spojená škola |
53265301 |
ASSOPROGRESS s.r.o. |
36575640 |
Iné |
0,00 € |
22.03.2024 |
|
30.06.2024 |
05.04.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| dodatok č. 1/2024 Galajda |
dodatok č. 1/2024 Galajda |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
Iné |
5,70 € |
01.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| dodatok č.4 o poskytnutí NFP r.č.d. 0912/2020-D4 |
dodatok č.4 o poskytnutí NFP r.č.d. 0912/2020-D4 |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Iné |
329 716,07 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-240132 |
Lyžiarsky výcvik žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Bekešová - PENZIÓN ŠAFRÁN |
35216743 |
|
4 500,00 € |
19.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240133 |
Lyžiarsky kurz žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Bekešová - PENZIÓN ŠAFRÁN |
35216743 |
|
660,00 € |
19.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240120 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
407,77 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240108 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
40,80 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240110 |
tovar pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
133,28 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240124 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
832,70 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240137 |
služby za balíček Zborovňa Koplet 2-12/24 |
Spojená škola |
53265301 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
282,22 € |
21.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
