| 30-210527 |
kominárske práce |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
314,30 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210526 |
služby virtuálnej knižnice 2022 |
Spojená škola |
53265301 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
248,40 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210519 |
tovar na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Ľubomír Gálfy - Firma Segas |
33921423 |
|
264,40 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210531 |
stolný tenis-rrakety,sieť,loptičky..... |
Spojená škola |
53265301 |
Master Sport s.r.o. |
27792064 |
|
354,50 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Mandátna zmluva - Štefan Gedra |
Mandátna zmluva - Štefan Gedra |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Gedra |
33080615 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
450,00 € |
22.12.2021 |
23.12.2021 |
22.12.2023 |
22.12.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 30-210534 |
dodávka a montáž GSM modulu |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
108,00 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210537 |
motorová kosačka |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
655,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210541 |
činnosť technika PO, autorizovaného bezp.technika |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Gedra |
33080615 |
|
450,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210540 |
vysávače Eta |
Spojená škola |
53265301 |
Mikuláš Kačmár-Tamatex |
14310112 |
|
387,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210539 |
nákup zdr.materiálu na doplnenie lekárničiek |
Spojená škola |
53265301 |
Elixir s.r.o. |
31657427 |
|
369,37 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210535 |
nákup OOP |
Spojená škola |
53265301 |
Janka Mišenková-BUSHLION,výroba a predaj odevov |
43714455 |
|
365,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210533 |
tlačiareň Laser Jet |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
706,24 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210542 |
nákup OOP |
Spojená škola |
53265301 |
Medical Uniforms spol. s r.o. |
50049003 |
|
268,38 € |
27.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210536 |
nákup stolárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
3 588,10 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210512 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
166,84 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210516 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
48,36 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210491 |
vývoz brkro odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
31,78 € |
10.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210490 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
420,60 € |
10.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210470 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
1 143,49 € |
06.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210447 |
spotreba vody ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
91,33 € |
30.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
