| 30-210506 |
oprava vchodových dverí |
Spojená škola |
53265301 |
Kaleta, s.r.o. |
45593370 |
|
251,16 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210504 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
2 184,06 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210503 |
lampa stolová |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
23,88 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210508 |
set náradia na športové aktivity |
Spojená škola |
53265301 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
47480751 |
|
340,40 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210501 |
oprava strechy objektu OA |
Spojená škola |
53265301 |
RN - roofs s.r.o. |
36580856 |
|
75 395,72 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210498 |
ADSL Rapid |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210496 |
nákup na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
|
112,01 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210499 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
|
258,00 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210509 |
nákup na krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Nářadí Hornig s.r.o. |
03626121 |
|
279,69 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210500 |
nákup materiálu na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
RWO Team, s.r.o |
26867605 |
|
577,27 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 133/2021 |
Objednávame si u Vás materiál do skladu cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
ECO Krabičky s.r.o. |
47063629 |
|
54,39 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 134/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
FIPAS - píly na kov s.r.o. |
24298948 |
|
90,00 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210495 |
nákup tovaru na zabepečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
54,70 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210440 |
Pero s logom-SF |
Spojená škola |
53265301 |
NATIONAL PEN, |
97264440 |
|
141,49 € |
25.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210451 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
198,30 € |
02.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210453 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
191,92 € |
02.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210450 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
395,94 € |
01.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210454 |
pečivo pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
4,82 € |
01.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210497 |
nákup cenín |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210452 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
101,90 € |
02.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
