| 30-210479 |
Pracovný zošit na AJ |
Spojená škola |
53265301 |
Kníhkupetstvo alter ego |
36492922 |
|
11,19 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210482 |
prehliadka a oprava plynového kotla |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
601,08 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210487 |
serisné práce na mot.vozidlách |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
283,66 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 127/2021 |
Objednávame si u vás opravu zámku a samozatvárania vchodových dverí do budovy školy Obchodná akadémia v celkovej hodnote 251,16 € |
Spojená škola |
53265301 |
Kaleta, s.r.o. |
45593370 |
|
0,00 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 128/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
2 184,06 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 129/2021 |
Objednávame si u Vás črepníkové vianočné ruže pre zamestnancov v celkovej hodnote 576,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Anna Hutníková |
40717534 |
|
0,00 € |
13.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 130/2021 |
Objednávame si u vás - lampa stolová RETLUX RTL v celkovej hodnote 23,88 € |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
0,00 € |
13.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210486 |
mobilný telefón |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
461,48 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210485 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
1 365,90 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210488 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
OSCOM TRADING s.r.o. |
03336093 |
|
96,16 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210337 |
ISIC pre žiakov-refundácia |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
90,00 € |
04.10.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210492 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 729,18 € |
10.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210480 |
Inštalácia modulu SendMail, zaškolenie |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
215,10 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210484 |
služba pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210483 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,60 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210489 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
253,06 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 131/2021 |
Objednávame si u Vás výmenu cirkulačného čerpadla ÚK a opravu armatúr ústredného kúrenia v celkovej hodnote 269,86 € |
Spojená škola |
53265301 |
GASKLIMAT s.r.o. |
46166190 |
|
0,00 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 132/2021 |
Objednávame si u Vás knihy do školskej knižnice |
Spojená škola |
53265301 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
228,16 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 135/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
TY COCOS, s.r.o. |
31386601 |
|
58,08 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210494 |
poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
150,72 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
