| 30-210445 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
20,89 € |
29.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 110/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
1 365,90 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 111/2021 |
MTZ pre výchovno-vzdelávací proces |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
461,48 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 112/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
239,52 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210458 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
744,00 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210462 |
vykonanie VO-oprava strechy objektu OA |
Spojená škola |
53265301 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210463 |
antigénové testy |
Spojená škola |
53265301 |
Elixir s.r.o. |
31657427 |
|
400,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210456 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
134,93 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210465 |
spotreba plynu-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
991,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210464 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
313,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210461 |
spotreba energie |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 368,31 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210460 |
spotreba energie-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
293,42 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210459 |
spotreba energie-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
240,01 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210443 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
188,35 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210444 |
aktualizácia a servis programu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
SOFT-GL s.r.o., |
36182214 |
|
48,00 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 096/2021 |
Nákup materiálu do skladu KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
134,93 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 097/2021 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby a čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
2 132,58 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 098/2021 |
Objednávame si u Vás poštové známky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 099/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
54,70 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 100/2021 |
Nákup materiálu pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
96,97 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
