| 30-210264 |
internet O2-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
12.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210263 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
171,39 € |
12.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210272 |
ISIC pre žiakov-refundácia |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
80,00 € |
17.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210266 |
poplatky ISIC |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
50,00 € |
13.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210273 |
poplatok ISIC-refundácia |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
70,00 € |
17.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210267 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
26,21 € |
13.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210265 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
121,72 € |
12.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210277 |
predlženie registrácie domény |
Spojená škola |
53265301 |
WebHouse,s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-210008 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
796,32 € |
12.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210271 |
ADSL Rapid-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
22,02 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210262 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210261 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,76 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210260 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
50,00 € |
06.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210269 |
spotreba plynu-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
991,00 € |
03.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210268 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
313,00 € |
03.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210255 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
308,89 € |
02.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210254 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
42,97 € |
02.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210258 |
spotreba elektriny-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
150,58 € |
05.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-210009 |
pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
98,02 € |
04.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210270 |
posteľná bielizeň, uteráky |
Spojená škola |
53265301 |
Emi-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
270,40 € |
04.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
