| 140/2021 |
Objednávame si u Vás občerstvenie pre zamestnancov |
Spojená škola |
53265301 |
Daniela Polomčáková-Jedáleň Palma |
34312056 |
|
0,00 € |
20.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 141/2021 |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž GSM modulu v celkovej cene 108,OO € |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
0,00 € |
21.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 142/2021 |
Objednávame si u Vás multifunkčné tlačiarne HP LaserJet Pro - 2 ks v celkovej cene 706,24 € |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
0,00 € |
21.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 138/2021 |
Objednávame si u Vás grafický návrh a tlač pozdravov v celkovej hodnote 61,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising |
47335432 |
|
0,00 € |
16.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 139/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre potreby odborného výcviku v celkovej cene 271,69 € |
Spojená škola |
53265301 |
REMONEL s. r. o. |
44847416 |
|
0,00 € |
17.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 137/2021 |
Objednávame si u Vás vyhľadávanie poruchy na vodovodnom potrubí v celkovej hodnote 72,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
0,00 € |
09.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 30-210545 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
234,23 € |
27.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210549 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
48,35 € |
28.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210530 |
torta k posedeniu pre zamestnancov |
Spojená škola |
53265301 |
Daniela Polomčáková-Jedáleň Palma |
34312056 |
|
179,20 € |
20.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210505 |
črepníkové vianočné ruže-SF |
Spojená škola |
53265301 |
Anna Hutníková |
40717534 |
|
576,00 € |
13.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210493 |
revízia výťahu |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
187,30 € |
10.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210469 |
online vzdelávanie žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
66,00 € |
06.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 161/2021 |
Objednávame si u vás materiál na opravy a údržbu v celkovej hodnote 1 229,98 |
Spojená škola |
53265301 |
FITBOOM, s. r. o. |
53190068 |
|
0,00 € |
29.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 163/2021 |
Objednávame si u Vás nákup interiérového zariadenia - koberce v celkovej hodnote 119,98 € |
Spojená škola |
53265301 |
Scharstore, s. r. o. |
53729081 |
|
0,00 € |
29.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 164/2021 |
Objednávame si u Vás multifunkčnú kopírku |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
612,00 € |
29.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 166/2021 |
Objednávame si u Vás nákup IKT zariadenia |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
3 438,00 € |
29.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 167/2021 |
Objednávame si u Vás nákup zariadenia do posilňovne |
Spojená škola |
53265301 |
SAM FIT s.r.o. |
50984055 |
|
1 498,00 € |
29.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 157/2021 |
Objednávame si u Vás dezinfekciu BURBEGEL |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
319,66 € |
25.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 158/2021 |
Objednávame si u Vás uteráky a utierky pre potreby školy v celkovej hodnote 210,80 € |
Spojená škola |
53265301 |
Emi-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
0,00 € |
28.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 159/2021 |
Objednávame si u vás dezinfekčné a hygienické prostriedky v celkovej hodnote 625,32 € |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
0,00 € |
28.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
