| 021/2024 |
Objednávame si u vás nákup materiálu pre odborný výcvik |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
459,08 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 025/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu podľa vlastného výberu |
Spojená škola |
53265301 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
110,08 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 020/2024 |
Objednávame si u vás školenie pre zamestnancov zamerané na bezpečnosť pri práci a bezpečnosť pri obsluhe elektrických zariadení. |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Gedra |
33080615 |
|
525,00 € |
15.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 017/2024 |
Objednávame si u vás prepravu účastníkov počas lyžiarskeho kurzu na trase lyžiarské strediská -okolie Ždiar v dňoch 12.-14. 3. 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
300,00 € |
08.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 019/2024 |
Objednávame si u vás ubytovanie a stravu pre účastníkov lyžiarskeho kurzu v dňoch 11.3.2024 - 15. 3. 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Bekešová - PENZIÓN ŠAFRÁN |
35216743 |
|
5 160,00 € |
08.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 016/2024 |
Objednávame si u vás prepravu účastníkov lyžiarskeho kurzu na trase Stará Ľubovňa - Ždiar v dňoch 11. 3. 2024 a 15. 3. 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
|
385,00 € |
08.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 018/2024 |
Objednávame si u vás celodenné skipassy pre 30 účastníkov lyžiarskeho kurzu v termíne od 11.3.2024 - 15. 3. 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
1 350,00 € |
08.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 028/2024 |
Na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 10. 4. 2024 objednávame si u vás dodanie tovaru - predmet zákazky - "Nákup interiérového zariadenia - školský nábytok a nábytok do priestorov cvičného hotela" |
Spojená škola |
53265301 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
78 361,20 € |
12.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 029/2024 |
Objednávame si u vás kvety pre príležitosť "Deň učiteľov" |
Spojená škola |
53265301 |
Anna Hutníková |
40717534 |
|
182,60 € |
12.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 027/2024 |
Na základe dohody objednávame si u vás prepravu zamestnancov dňa 12. 4. 2024 na trase Stará Ľubovňa - Košice a späť |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
360,00 € |
11.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240148 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
120,17 € |
26.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240129 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
175,12 € |
19.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240111 |
spotreba elektriny OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
464,76 € |
14.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240112 |
spotreba elektriny škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 101,31 € |
14.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240113 |
spotreba elektriny-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
411,37 € |
14.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240114 |
spotreba plynu malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240115 |
spotreba plynu OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 941,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240116 |
spotreba plynu škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240146 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
459,08 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240125 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
241,64 € |
15.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
