30-230689 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
170,93 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230692 |
vývoz obalov z plastov |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
30,36 € |
12.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230691 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230690 |
služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,90 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240002 |
Modul - zverejňovanie na rok 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230686 |
servis výťahov |
Spojená škola |
53265301 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
161,40 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230683 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
05.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230681 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
349,44 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240001 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
340,56 € |
02.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230685 |
Ročné hlásenie kvality vyčistených vôd ČOV |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
24,00 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230684 |
technologický servis ČOV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
66,72 € |
05.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230680 |
Píl.pás Ripper |
Spojená škola |
53265301 |
Dudr Tools s.r.o. |
02018357 |
|
124,63 € |
02.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240009 |
nákup pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
DECORE s. r. o. |
44617062 |
|
110,21 € |
12.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240007 |
nové verzie Magma 1.štvrťrok 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240024 |
kamera, selfie tyč |
Spojená škola |
53265301 |
SmartWear s.r.o. |
50577514 |
|
491,99 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240010 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
108,06 € |
18.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240004 |
Ispin-Rap 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240033 |
nákup cenín |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
140,00 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
009/2024 |
Objednávame si u vás výrobu 13 ks zásteny k umývadlám v celkovej hodnote 1078,26 € |
Spojená škola |
53265301 |
PT bouw s.r.o. |
47507829 |
|
0,00 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
007/2024 |
Objednávame si u vás nákup materiálu na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Inštala Nova spol.s.r.o. |
36483176 |
|
123,80 € |
29.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |