| 30-210125 |
zelenina pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
51,74 € |
22.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210123 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
124,67 € |
20.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210105 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
103,74 € |
13.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210101 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
11,10 € |
09.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| DODATOK Č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/191/2020 |
DODATOK Č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/191/2020 |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
00681156 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
323 385,47 € |
03.05.2021 |
04.05.2021 |
31.12.2023 |
03.05.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 027/2021 |
Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vl. výberu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
400,30 € |
28.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 026/2021 |
Objednávame si u Vás základne školenie obsluhy ručných krovinorezov |
Spojená škola |
53265301 |
A.MITURA |
32397810 |
|
210,00 € |
26.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210124 |
nové verzie Magma-2.štvrťrok 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
21.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210129 |
Hosting Happy 11.5.2021-10.5.2022 |
Spojená škola |
53265301 |
WebHouse,s.r.o. |
36743852 |
|
70,56 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210126 |
Personálne riadenie-apríl 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Raabe odborné nakladateľ |
35908718 |
|
42,95 € |
26.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210122 |
oprava vozidla Š Roomster |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
155,89 € |
20.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210120 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210121 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
165,04 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210119 |
servisné práce Asseco od 14.-30.6.2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210092 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
68,80 € |
31.03.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 029/2021 |
Objednávame si u Vás tlakovú skúšku požiarnych hadíc |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
480,00 € |
13.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 030/2021 |
Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania stavebnej akcie pod názvom: Oprava strechy objektu školy Obchodná akadémia |
Spojená škola |
53265301 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
14.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 028/2021 |
Objednávame si u Vás poštové známky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
12.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210131 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210128 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
400,30 € |
28.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
