| 30-210095 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 150,03 € |
07.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 025/2021 |
Objednávame si u Vás pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
40,38 € |
26.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210110 |
Systémové podpora Magma-1štvrťrok 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
19.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210116 |
výmena autobatérie vo vozidle Š Octavia |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
91,00 € |
12.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210118 |
inzercia v novinách -možnosti štúdia |
Spojená škola |
53265301 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
75,60 € |
15.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210115 |
ADSL Rapid-El.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
12.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210104 |
poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
154,00 € |
12.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210103 |
poplatok za internet |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
12.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210117 |
oprava krovinorezu a kosačky |
Spojená škola |
53265301 |
Mrug Ján ml. |
43385401 |
|
507,10 € |
12.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210114 |
reklama v LN-možnosti štúdia |
Spojená škola |
53265301 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
180,00 € |
09.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210109 |
vývoz druhotných surovín |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
13,22 € |
15.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210108 |
vývoz odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
260,02 € |
15.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210102 |
prebíjanie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
82,20 € |
09.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210107 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
3 161,65 € |
13.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210113 |
spotreba plynu OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
991,00 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210112 |
spotreba plynu malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
313,00 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210100 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210099 |
služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
103,64 € |
09.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210106 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA |
31280641 |
|
46,55 € |
13.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Dodatok č. ZK01-VK-11-01-002 |
Dodatok č. ZK01-VK-11-01-002 |
Spojená škola |
53265301 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
20.04.2021 |
21.04.2021 |
|
21.04.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
