| 30-210060 |
spotreba elektriny-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
332,42 € |
04.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210059 |
spotreba elektriny-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
202,10 € |
04.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 018/2021 |
Objednávame si u Vás inzerciu v Ľubovnianskych novinách - možnosti štúdia na SŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
Spojená škola |
53265301 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
180,00 € |
16.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 017/2021 |
Objednávame si u Vás opravu konvektomatu v školskej kuchyni |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
63,00 € |
15.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 35-210003 |
prevádzková revízia VTZ PZ a TZ v turistickej ubytovni |
Spojená škola |
53265301 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
570,00 € |
16.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210071 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
7,94 € |
11.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210063 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
12,32 € |
08.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 019/2021 |
Ojednávame si u vás darčekové predmety pre pdagogických zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov |
Spojená škola |
53265301 |
Solid Wooden Products Slovakia s.r.o. |
52085317 |
|
554,26 € |
24.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210078 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
99,93 € |
18.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210077 |
prevádzková revízia VTZ PZ a TZ v kotolniach |
Spojená škola |
53265301 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
1 340,00 € |
16.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210074 |
ADSL Rapis -el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
08.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 020/2021 |
Objednávame si u Vás opravu motorového krovinorezu Stihl v počte 2 kusov a motorovej kosačky v celkovej cene 507,10 € |
Spojená škola |
53265301 |
Mrug Ján ml. |
43385401 |
|
0,00 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210083 |
kalibrácia teplomerov pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
258,00 € |
26.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210079 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
17,60 € |
18.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210075 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
67,66 € |
17.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210076 |
oprava konvektomatu |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
63,00 € |
16.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210084 |
nákup na sklad -KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
115,69 € |
26.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210082 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
25.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210085 |
inzercia -možnosti štúdia |
Spojená škola |
53265301 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
75,60 € |
29.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210081 |
inzercia -možnosti štúdia |
Spojená škola |
53265301 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
75,60 € |
24.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
