| 012/2021 |
Objednávame si u Vás poštové známky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
12.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 013/2021 |
Objednávame si u Vás opravu snímača zásobníka a dvoch kotlov Buderus v celkovej hodnote 74,80 € |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
0,00 € |
12.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 009/2021 |
Objednávame si u Vás prekladku a prepojenie liniek v budove školy a telocvične org. zložky Obchodná akadémia v celkovej hodnote 420,96 € |
Spojená škola |
53265301 |
Anton Pristač - Priton |
30614139 |
|
0,00 € |
10.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 008/2021 |
Objednávame si u Vás nákup 2 ks bezkontaktných teplomerov respirátorov pre zamestnancov v celkovej hodnote 233,56 € |
Spojená škola |
53265301 |
Elixir s.r.o. |
31657427 |
|
0,00 € |
04.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov |
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola |
53265301 |
Anna Ružíková |
34309799 |
Iné |
0,00 € |
08.02.2021 |
17.02.2021 |
|
08.02.2021 |
Martin Petija |
|
Zmluva |
| Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov |
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola |
53265301 |
Norttel s.r.o. |
36658341 |
Iné |
0,00 € |
08.02.2021 |
17.02.2021 |
|
08.02.2021 |
Martin Petija |
|
Zmluva |
| 30-210029 |
poplatok za telekomunikačné služby-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210028 |
poplatok za telekomunikačné služby-pevná sieť |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
105,36 € |
08.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210024 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
39,54 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210027 |
spotreba el.energie-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
209,93 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210026 |
spotreba el.energie-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
194,53 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210025 |
spotreba el.energie |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
972,92 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210022 |
príspevok za poskytnutie inf.k enviromentálnemu vzdelávaniu,zberu odpadov a odpad.legislatíve |
Spojená škola |
53265301 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
20,00 € |
02.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 014/2021 |
Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
319,92 € |
16.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 015/2021 |
Objednávame si u Vás pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
46,79 € |
16.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210044 |
nákup OOP |
Spojená škola |
53265301 |
Janka Mišenková-BUSHLION,výroba a predaj odevov |
43714455 |
|
60,00 € |
16.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210042 |
Personálne riadenie-02/2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Raabe odborné nakladateľ |
35908718 |
|
42,95 € |
15.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210045 |
prekládka a prepojenie telefonnych liniek |
Spojená škola |
53265301 |
Anton Pristač - Priton |
30614139 |
|
420,96 € |
16.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210033 |
poplatok za O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
139,98 € |
11.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210032 |
poplatok za internet-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
10,50 € |
11.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
