| 30-210291 |
predplatné Finančný spravodajca 2022 |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
26,40 € |
06.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210290 |
predplatné Poradca 2022 |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
64,00 € |
03.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 060/2021 |
Objednávame si u Vás cestovné lístky pre účastníkov programu Erasmus+ v rámci projektu: Odborná prax u "susedov" |
Spojená škola |
53265301 |
Alžbeta Selepová - MIX |
33073287 |
|
0,00 € |
17.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 061/2021 |
Objednávame si u Vás opravu škrabky zemiakov |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
236,40 € |
13.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 062/2021 |
Objednávame si u Vás poštové známky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
17.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210302 |
|
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
191,92 € |
13.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210301 |
internet O2-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210300 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
144,07 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210299 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
320,02 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210288 |
spotreba vody,stočné-org.zl.OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
71,38 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210287 |
spotreba vody el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
2,62 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210285 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
308,89 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210298 |
služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
105,25 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210297 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210294 |
spotreba el.energie-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
112,15 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210293 |
spotreba el.energie OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
170,38 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210292 |
spotreba el.energie |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
743,22 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210295 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
82,68 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210296 |
nákup tovaru na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA |
31280641 |
|
62,75 € |
07.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210284 |
Tis-zelenina pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
95,29 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
