| 30-210197 |
servisná prehliadka vozidla Toyota |
Spojená škola |
53265301 |
PK Auto, spol. s r.o. |
31733174 |
|
135,02 € |
09.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210200 |
inzercia v ĽN -možnosti štúdia |
Spojená škola |
53265301 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
124,88 € |
14.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210199 |
tlakové skúšky požiarnych hadíc |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
480,00 € |
11.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210196 |
spotreba plynu - malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
313,00 € |
02.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210202 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
81,13 € |
18.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 042/2021 |
Objednávame si u materiál do skladu KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
170,87 € |
23.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 043/2021 |
Objednávame si u Vás dezinsekciu vonkajších priestorov objektov |
Spojená škola |
53265301 |
Lukáš Šujeta-DDD-Beskyd |
44407513 |
|
356,40 € |
23.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210205 |
tovar pe ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
331,64 € |
22.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210204 |
tovar pe ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
128,20 € |
22.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210201 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
88,79 € |
14.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 045/2021 |
Objednávame si u Vás pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
45,20 € |
01.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210207 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
119,75 € |
18.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210209 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
35,36 € |
24.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210215 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
111,98 € |
24.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru |
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru |
Spojená škola |
53265301 |
BLP-stav s.r.o. |
52454380 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
24 950,00 € |
09.07.2021 |
10.07.2021 |
|
09.07.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 30-210198 |
ADSL Rapid-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
10.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210216 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
01.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210214 |
deratizačné a dezinfečné práce |
Spojená škola |
53265301 |
Lukáš Šujeta-DDD-Beskyd |
44407513 |
|
356,40 € |
01.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210212 |
ASC Agenda 2022 |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
459,00 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 046/2021 |
Objednávame si u Vás vstupné školenie BOZP a OPP pre dvoch zamestnancov školy v celkovej hodnote 40,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
0,00 € |
01.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
