| 038/2021 |
Nákup materiálu do skladu OVM v celkovej hodnote 105,92 € |
Spojená škola |
53265301 |
Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA |
31280641 |
|
0,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 037/2021 |
Objednávame si u Vás kopírovacieho stroja + 1 ks toner KMI 211 v celkovej hodnote 425,74 € |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
0,00 € |
21.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210080 |
služby virtuálnej knižnice |
Spojená škola |
53265301 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
18.03.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210161 |
servis drevoobrabacieho stroja |
Spojená škola |
53265301 |
Kusing Trade s.r.o. |
44816758 |
|
192,00 € |
21.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210164 |
nákup dezinfekčných prostriedkov |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
124,96 € |
25.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210167 |
nákup poštových známok |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
27.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 039/2021 |
Objednávame si u vás prehliadku motorového vozidla Toyota Auris SL735BZ |
Spojená škola |
53265301 |
PK Auto, spol. s r.o. |
31733174 |
|
135,02 € |
07.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210135 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
58,20 € |
03.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 040/2021 |
Objednávame si u Vás uverejnenie plošnej reklamy |
Spojená škola |
53265301 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
124,88 € |
08.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 041/2021 |
Objednávame si u Vás pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
66,37 € |
11.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210165 |
prezutie a servis vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
197,17 € |
26.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210163 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
67,68 € |
24.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210168 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
2,62 € |
28.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210166 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
76,29 € |
27.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210089 |
Učebné pomôcky-kuchynské zariadenie-projekt IROP |
Spojená škola |
53265301 |
J.F Profesional,s.r.o. |
31691129 |
|
22 380,00 € |
07.04.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210088 |
Učebné pomôcky-kuchynské zariadenie-projekt IROP |
Spojená škola |
53265301 |
J.F Profesional,s.r.o. |
31691129 |
|
40 140,00 € |
07.04.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210192 |
poplatok za O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
128,94 € |
10.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210191 |
poplatok za internet |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
10.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210180 |
oprava kopírovacieho stroja |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
425,74 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210193 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
280,01 € |
10.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
