| 30-210134 |
spotreba vody |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
2,62 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210133 |
spotreba vody, stočné-zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
58,80 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210130 |
kontrola,revízia,odb.obhliadka komínových telies.... |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
40,19 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210141 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210140 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
108,37 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210137 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
27,04 € |
05.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210153 |
taška na notebook |
Spojená škola |
53265301 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
18,60 € |
04.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| ZMLUVA O POSKYTOVANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA TEHOTENSKÉ ŠTIPENDIÁ č. : 017/2021 |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA TEHOTENSKÉ ŠTIPENDIÁ č. : 017/2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
Iné |
0,00 € |
07.05.2021 |
08.05.2021 |
|
07.05.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-210159 |
revízie výťahu |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
197,32 € |
20.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210160 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
43,70 € |
19.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210150 |
vývoz BRKRO odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
15,89 € |
14.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210156 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
63,73 € |
18.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210143 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
297,73 € |
10.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-210004 |
pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
40,18 € |
03.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210138 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
17,26 € |
05.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 033/2021 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
208,80 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 034/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kanc. materiálu v hodnote 354,40 € |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
0,00 € |
02.06.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 035/2021 |
Objednávame si u Vás štrk v v množstve 4,06 t v celkovej hodnote 72,86 € |
Spojená škola |
53265301 |
Novstav s.r.o. |
36454290 |
|
0,00 € |
31.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 036/2021 |
Objednávame si u Vás materiálu do skladu PČ |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
75,86 € |
31.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210162 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
196,46 € |
21.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
