| 30-210017 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
50,27 € |
29.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210016 |
spotreba vody, stočné-zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
69,59 € |
29.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210015 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
251,35 € |
29.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210014 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ján Štupák |
33084475 |
|
190,00 € |
21.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210020 |
P.O.Box na pošte |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
94,80 € |
01.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-200220 |
spotreba elektriny-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Východoslovenska energe- |
44483767 |
|
228,95 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-200221 |
revízie výťahu |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
185,80 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-200219 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
348,72 € |
14.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210010 |
spotreba plynu-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
991,00 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210009 |
spotreba plynu - malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
313,00 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210004 |
ADSL Rapid-El.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
13.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-200215 |
hlásenie kvality vyčistených vôd-ČOV |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
24,00 € |
13.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210007 |
Asseco-RAP 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210006 |
servisné práce Asseco 1.štvrťrok 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210005 |
Upgrade softvéru ISIT software SK |
Spojená škola |
53265301 |
ISIT Slovakia, s.r.o. |
44783990 |
|
24,00 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210023 |
časopis Čo má vedieť mzdová účtovníčka-2021 |
Spojená škola |
53265301 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
63,60 € |
03.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210013 |
|
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
3,10 € |
18.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210008 |
osvedčenie KD, úradná skúška-rekonštrukcia kotolne..... |
Spojená škola |
53265301 |
E.I.C. Engineering inspection company |
36670901 |
|
816,48 € |
15.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 010/2021 |
Objednávame si u Vás |
Spojená škola |
53265301 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
1 340,00 € |
12.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 011/2021 |
Objednávame si u Vás revízie plynových zariadení v objekte turistická ubytovňa |
Spojená škola |
53265301 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
570,00 € |
12.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
