| 30-210472 |
stolové kalendáre pre zamestnancov |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
190,00 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210471 |
nákup školských učebníc |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 525,90 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210473 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
385,60 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210467 |
nákup tovaru na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
2 132,58 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210466 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
53,34 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210476 |
nákup vybavenia pre stolárov |
Spojená škola |
53265301 |
unitechnic.cz s.r.o. |
27425134 |
|
1 064,17 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210474 |
nákup tovaru pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Alemat.cz,spol. s r.o. |
28159233 |
|
51,52 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 113/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
RWO Team, s.r.o |
26867605 |
|
577,26 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 114/2021 |
Objednávame si u Vás prehliadku a následnú opravu plynového kotla v objekte Turistická ubytovňa celkovej hodnote 601,08 € |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
0,00 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210457 |
nákup na sklad pre odbor cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
i2 - industrial innovations, s.r.o. |
51006880 |
|
60,50 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210468 |
preprava zásielky kuriérom |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak parce servise |
31329217 |
|
14,08 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 121/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
EPHEMERA SOLITUDE ECOMMERCE s.r.o |
09708588 |
|
78,47 € |
08.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 122/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
|
112,01 € |
08.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 123/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
47480751 |
|
340,40 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 124/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
253,06 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 126/2021 |
Objednávame si u Vám materiál pre zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
|
258,00 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210478 |
nákup- rotačná rezačka |
Spojená škola |
53265301 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
116,03 € |
08.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210477 |
čistenie lapača tukov |
Spojená škola |
53265301 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
546,00 € |
08.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 125/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Nářadí Hornig s.r.o. |
03626121 |
|
279,69 € |
02.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 35-210014 |
pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
48,79 € |
02.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
