| 30-240136 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
81,18 € |
21.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240144 |
strava pre zam.el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
867,00 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240126 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
296,87 € |
15.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240143 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
110,08 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240139 |
Lyž.kurz-skipasy-refundácia |
Spojená škola |
53265301 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
1 350,00 € |
22.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240128 |
servis výťahov |
Spojená škola |
53265301 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
482,40 € |
15.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240131 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
507,28 € |
18.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240135 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
286,81 € |
21.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240122 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
664,28 € |
11.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240169 |
spotreba elektriny-El.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
430,56 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240170 |
spotreba elektriny-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
436,91 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240171 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 092,94 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 035/2024 |
Objednávame si u vás MTZ pre cvičný hotel |
Spojená škola |
53265301 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
170,04 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 036/2024 |
Objednávame si u Vás opravu plynového kotla v budove dielne PV - kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
990,34 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 030/2024 |
Objednávame si u Vás prevádzkovú prehliadku a skúšku spotrebičov v školskej kuchyni a na odbornom výcviku |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
175,00 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 031/2024 |
Objednávame si u vás občerstvenie na stretnutie zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Karol Bondra |
44134487 |
|
900,00 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 033/2024 |
Objednávame si u Vás tlač nálepiek na okná |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
38,40 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 034/2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky do umývačky riadu v školskej kuchyni |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
387,36 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 032/2024 |
Objednávame si u vás gravírovanie loga |
Spojená škola |
53265301 |
Peter Habiňák |
43081126 |
|
69,00 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240163 |
vývoz odpadov |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
332,42 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
