| 30-210334 |
spotreba vody,stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
386,77 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210333 |
spotreba vody,stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
100,78 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210332 |
spotreba vody-el.pr.Lomnčka |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
32,65 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210331 |
alikvotná časť ročného aktualizačného poplatku |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
8,40 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210345 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
87,36 € |
07.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210356 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
23,83 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210336 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
713,37 € |
01.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210340 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
21,43 € |
05.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210335 |
spotreba vody,stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
104,76 € |
01.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210325 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
342,12 € |
29.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210370 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
554,21 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210369 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
529,86 € |
03.11.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210368 |
servisné práce Asseco od 1.10.-31.12.2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210353 |
systémová podpora Magma 3.štvrťrok 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210367 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
301,36 € |
13.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210371 |
oprava a prepojenie telefonnej linky |
Spojená škola |
53265301 |
Anton Pristač - Priton |
30614139 |
|
160,80 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210357 |
vývoz triedeného odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
6,61 € |
15.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210366 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
351,89 € |
12.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210372 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Mplus, s.r.o. |
47372095 |
|
62,64 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210361 |
ADSL Rapid |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
22,02 € |
11.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
