| 30-210344 |
tovar na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
246,71 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210328 |
tovar na sklad OVM, KM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
923,94 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210324 |
Knihy pre učebný odbor cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
EXPOL PEDAGOGIKA |
35711302 |
|
300,00 € |
27.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210338 |
verejná správa-ročný prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
204,00 € |
05.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210352 |
obedy pre el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
718,60 € |
13.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210351 |
biely O2 internet-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
13.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210350 |
poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
135,82 € |
13.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210348 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
387,31 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210360 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
313,00 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210359 |
spotreba plynu-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
991,00 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210349 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
968,28 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210347 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
94,44 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210346 |
Slovak Telekom- VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210339 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
105,12 € |
05.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210343 |
spotreba el.energie |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 144,67 € |
06.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210342 |
spotreba el.energie-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
284,42 € |
06.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-210013 |
pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
58,63 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210330 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210327 |
multifunkčné tlačiarne |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
885,41 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210326 |
rozširenie internetu |
Spojená škola |
53265301 |
Norttel s.r.o. |
36658341 |
|
137,00 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
