| 30-210308 |
spotreba plynu-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
991,00 € |
06.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210307 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
313,00 € |
06.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210286 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
51,04 € |
02.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210306 |
Bonus z dosiahnutého obratu |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
-32,32 € |
02.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210318 |
revízia telocvičného náradia |
Spojená škola |
53265301 |
JMKE s.r.o. |
52633055 |
|
240,00 € |
21.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210323 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
167,36 € |
23.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210319 |
školenie pracovníkov z PO a BOZP |
Spojená škola |
53265301 |
BTS-PO,s.r.o. |
36491501 |
|
772,80 € |
21.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210320 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
22.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210313 |
ADSL Rapid-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
22,02 € |
13.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210322 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
599,02 € |
23.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210303 |
oprava zariadenia EPS |
Spojená škola |
53265301 |
ELKO SERVIS s.r.o. |
46216707 |
|
155,76 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210315 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
101,90 € |
17.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210317 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
304,22 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210316 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
281,68 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210312 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
270,72 € |
13.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210321 |
oprava strechy - nadstavba školy |
Spojená škola |
53265301 |
Milan Valek |
37683110 |
|
415,00 € |
22.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210309 |
Kniha-Maturita Angličtina |
Spojená škola |
53265301 |
Kníhkupetstvo alter ego |
36492922 |
|
33,84 € |
06.09.2021 |
|
|
02.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-210011 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
825,73 € |
16.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-210012 |
pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
113,68 € |
02.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210329 |
nákup poštových známok |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
01.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
