| 30-210300 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
144,07 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210299 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
320,02 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210288 |
spotreba vody,stočné-org.zl.OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
71,38 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210287 |
spotreba vody el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
2,62 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210285 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
308,89 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210298 |
služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
105,25 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210297 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210294 |
spotreba el.energie-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
112,15 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210293 |
spotreba el.energie OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
170,38 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210292 |
spotreba el.energie |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
743,22 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210295 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
82,68 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210296 |
nákup tovaru na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA |
31280641 |
|
62,75 € |
07.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210284 |
Tis-zelenina pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
95,29 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210289 |
dobropis za P.O.Box |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
-31,60 € |
03.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-210010 |
oprava umývačky riadu |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
170,40 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210311 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
288,31 € |
09.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210314 |
oprava škrabky zemiakov |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
236,40 € |
17.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210305 |
ISIC pre žiakov-refundácia |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
20,00 € |
16.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210304 |
poplatok ISIC-refundácia |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
20,00 € |
16.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210310 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
328,43 € |
09.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
