| 30-210261 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,76 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210260 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
50,00 € |
06.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210269 |
spotreba plynu-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
991,00 € |
03.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210268 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
313,00 € |
03.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210255 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
308,89 € |
02.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210254 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
42,97 € |
02.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210258 |
spotreba elektriny-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
150,58 € |
05.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-210009 |
pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
98,02 € |
04.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210270 |
posteľná bielizeň, uteráky |
Spojená škola |
53265301 |
Emi-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
270,40 € |
04.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210253 |
Úradné meranie spotreby paliva |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. ŠKROBÁNEK - O.P.C.D |
14255791 |
|
636,00 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210279 |
pracovná porada riaditeľov-strava,ubytovanie |
Spojená škola |
53265301 |
ŠvP Detský raj |
00186759 |
|
70,00 € |
26.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210283 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
02.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210281 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
414,17 € |
02.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210282 |
pätka k stoličkám |
Spojená škola |
53265301 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
27,00 € |
02.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210278 |
Personálne riadenie-august |
Spojená škola |
53265301 |
Raabe odborné nakladateľ |
35908718 |
|
42,95 € |
25.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210280 |
služba internet za júl 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
27.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210291 |
predplatné Finančný spravodajca 2022 |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
26,40 € |
06.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210290 |
predplatné Poradca 2022 |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
64,00 € |
03.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210302 |
|
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
191,92 € |
13.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210301 |
internet O2-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
