| 30-210251 |
spotreba vody -OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
72,08 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210233 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210256 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
78,88 € |
04.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210259 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
645,22 € |
05.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210257 |
spotreba elektriny-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
103,46 € |
05.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210252 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
02.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210274 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
17.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210276 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
307,26 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210275 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
28,64 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210264 |
internet O2-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
12.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210263 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
171,39 € |
12.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210272 |
ISIC pre žiakov-refundácia |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
80,00 € |
17.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210266 |
poplatky ISIC |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
50,00 € |
13.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210273 |
poplatok ISIC-refundácia |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
70,00 € |
17.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210267 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
26,21 € |
13.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210265 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
121,72 € |
12.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210277 |
predlženie registrácie domény |
Spojená škola |
53265301 |
WebHouse,s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-210008 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
796,32 € |
12.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210271 |
ADSL Rapid-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
22,02 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210262 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
