| 30-210519 |
tovar na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Ľubomír Gálfy - Firma Segas |
33921423 |
|
264,40 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210531 |
stolný tenis-rrakety,sieť,loptičky..... |
Spojená škola |
53265301 |
Master Sport s.r.o. |
27792064 |
|
354,50 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Mandátna zmluva - Štefan Gedra |
Mandátna zmluva - Štefan Gedra |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Gedra |
33080615 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
450,00 € |
22.12.2021 |
23.12.2021 |
22.12.2023 |
22.12.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 30-210517 |
systémová podpora Magma 4.štvrťrok 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210518 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
239,52 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210525 |
Doska-škárovka smrek |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
297,30 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210524 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
172,00 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210523 |
oprava armatúr ústredného kúrenia a cirkulačného čerpadla |
Spojená škola |
53265301 |
GASKLIMAT s.r.o. |
46166190 |
|
269,86 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210511 |
zabezpečenie odbornej pomoci dohľadu pri oprave strechy |
Spojená škola |
53265301 |
RG Ateliér, s.r.o. |
45271011 |
|
2 460,00 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210502 |
oprava strechy objektu OA |
Spojená škola |
53265301 |
RN - roofs s.r.o. |
36580856 |
|
13 294,19 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210522 |
tlač vianočných pozdravov |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising |
47335432 |
|
61,00 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210520 |
tovar na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
TY COCOS, s.r.o. |
31386601 |
|
58,08 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210521 |
Martinus-nákup kníh |
Spojená škola |
53265301 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
228,16 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 136/2021 |
Objednávame si u Vás pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
71,73 € |
16.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210507 |
nákup materiálu na krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
GOTANA, s.r.o. |
46279491 |
|
76,92 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210514 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
16.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210515 |
vyhľadávanie porúch na vod.potrubí |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
72,00 € |
16.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210513 |
|
Spojená škola |
53265301 |
FIPAS - píly na kov s.r.o. |
24298948 |
|
90,00 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210510 |
papierové tašky |
Spojená škola |
53265301 |
ECO Krabičky s.r.o. |
47063629 |
|
54,39 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 131/2021 |
Objednávame si u Vás výmenu cirkulačného čerpadla ÚK a opravu armatúr ústredného kúrenia v celkovej hodnote 269,86 € |
Spojená škola |
53265301 |
GASKLIMAT s.r.o. |
46166190 |
|
0,00 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
