| 149/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na doplnenie lekárničiek |
Spojená škola |
53265301 |
Elixir s.r.o. |
31657427 |
|
369,37 € |
22.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 150/2021 |
Objednávame si u Vás nákup na sklad kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
1 128,36 € |
23.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 151/2021 |
Objednávame si u Vás stojany na dezinfekciu - 8 ks v celkovej hodnote 936,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
0,00 € |
21.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 152/2021 |
Objednávame si u Vás motorovú kosačku |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
655,00 € |
22.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 153/2021 |
Objednávame si u Vás nákup spotrebného materiálu a nákup materiálu do skladu OVM a skladu OOP |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
514,60 € |
22.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 154/2021 |
Objednávame si u Vás vysávače |
Spojená škola |
53265301 |
Mikuláš Kačmár-Tamatex |
14310112 |
|
387,00 € |
22.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 155/2021 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu do skladu stolár |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
3 588,10 € |
22.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 156/2021 |
Objednávame si u Vás nákup spotrebného materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
202,74 € |
23.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 30-210545 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
234,23 € |
27.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210549 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
48,35 € |
28.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210530 |
torta k posedeniu pre zamestnancov |
Spojená škola |
53265301 |
Daniela Polomčáková-Jedáleň Palma |
34312056 |
|
179,20 € |
20.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210505 |
črepníkové vianočné ruže-SF |
Spojená škola |
53265301 |
Anna Hutníková |
40717534 |
|
576,00 € |
13.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210493 |
revízia výťahu |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
187,30 € |
10.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210469 |
online vzdelávanie žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
66,00 € |
06.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 140/2021 |
Objednávame si u Vás občerstvenie pre zamestnancov |
Spojená škola |
53265301 |
Daniela Polomčáková-Jedáleň Palma |
34312056 |
|
0,00 € |
20.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 141/2021 |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž GSM modulu v celkovej cene 108,OO € |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
0,00 € |
21.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 142/2021 |
Objednávame si u Vás multifunkčné tlačiarne HP LaserJet Pro - 2 ks v celkovej cene 706,24 € |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
0,00 € |
21.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 138/2021 |
Objednávame si u Vás grafický návrh a tlač pozdravov v celkovej hodnote 61,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising |
47335432 |
|
0,00 € |
16.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 139/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre potreby odborného výcviku v celkovej cene 271,69 € |
Spojená škola |
53265301 |
REMONEL s. r. o. |
44847416 |
|
0,00 € |
17.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 137/2021 |
Objednávame si u Vás vyhľadávanie poruchy na vodovodnom potrubí v celkovej hodnote 72,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
0,00 € |
09.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
