| 30-210033 |
poplatok za O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
139,98 € |
11.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210032 |
poplatok za internet-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
10,50 € |
11.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210038 |
spotreba plynu OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
991,00 € |
02.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210037 |
spotreba plynu malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
313,00 € |
02.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210036 |
ADSL rapid |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210041 |
Flaga plyn |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
3 609,00 € |
10.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210030 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
274,69 € |
10.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210031 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
3 897,42 € |
10.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210040 |
časopis Škola 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Mgr.Martin Medlen-JurisDat |
52829821 |
|
26,00 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210039 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
270,72 € |
02.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210050 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
319,92 € |
19.02.2021 |
|
|
27.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210046 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
17.02.2021 |
|
|
27.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210047 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
93,97 € |
18.02.2021 |
|
|
27.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Zmluva o spolupráci FinQ |
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania pilotného overovania programu FinQ |
Spojená škola |
53265301 |
Nadácia Slovenskej sporiteľne |
30856868 |
Iné |
0,00 € |
02.03.2021 |
03.03.2021 |
30.06.2021 |
02.03.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-210048 |
zelenina pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
44,06 € |
18.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210035 |
bonus z obratu |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
-13,62 € |
01.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210049 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
365,59 € |
18.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 016/2021 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu v celkovej cene 384,90 |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
0,00 € |
19.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210056 |
nákup čistiacich prostriedkov na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
384,90 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-210001 |
pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
46,79 € |
24.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
