| 108/2021 |
Objednávame si u Vás inštaláciu modulu SendMail a zaškolenie používateľa do obsluhy modulu v celkovej cene 215,10 €.
|
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
0,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 109/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
ARMYTEX s.r.o. |
54033683 |
|
53,75 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 115/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
356,42 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 116/2021 |
Objednávame si u vás pracovný zošit New Headway Advanced 5th Ed. 1 ks v celkovej hodnote 11,19 € |
Spojená škola |
53265301 |
Kníhkupetstvo alter ego |
36492922 |
|
0,00 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 117/2021 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
GOTANA, s.r.o. |
46279491 |
|
76,92 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 118/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
116,03 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 119/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Goriffee s. r. o. |
46289305 |
|
112,02 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 120/2021 |
Objednávame si u Vás nákup 2 ks pneumatik a servisné práce na motorových vozidlách Toyota, Škoda Octavia a Škoda Fábia v celkovej hodnote 283,66 € |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
0,00 € |
08.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210472 |
stolové kalendáre pre zamestnancov |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
190,00 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210471 |
nákup školských učebníc |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 525,90 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210473 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
385,60 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210467 |
nákup tovaru na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
2 132,58 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210466 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
53,34 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210476 |
nákup vybavenia pre stolárov |
Spojená škola |
53265301 |
unitechnic.cz s.r.o. |
27425134 |
|
1 064,17 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210474 |
nákup tovaru pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Alemat.cz,spol. s r.o. |
28159233 |
|
51,52 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 113/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
RWO Team, s.r.o |
26867605 |
|
577,26 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 114/2021 |
Objednávame si u Vás prehliadku a následnú opravu plynového kotla v objekte Turistická ubytovňa celkovej hodnote 601,08 € |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
0,00 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210457 |
nákup na sklad pre odbor cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
i2 - industrial innovations, s.r.o. |
51006880 |
|
60,50 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210468 |
preprava zásielky kuriérom |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak parce servise |
31329217 |
|
14,08 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 32 OPTIMAL SK s r o - Zmluva o poskytnutí PV |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 32/2021-2022 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
OPTIMAL SK, s. r. o. |
36482463 |
Iné |
0,00 € |
15.10.2021 |
16.10.2021 |
31.08.2022 |
15.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
