| 30-210410 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
1 255,58 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210418 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
655,90 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210423 |
čistiace prostriedky do myčky pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
229,20 € |
10.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210425 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
104,08 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210414 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
20,00 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210413 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
10,00 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210412 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
6,00 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210411 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
10,00 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210409 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
31,78 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210455 |
nákup školských kníh |
Spojená škola |
53265301 |
EXPOL PEDAGOGIKA |
35711302 |
|
420,00 € |
02.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210449 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
01.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210448 |
spotreba vody |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
623,12 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210446 |
spotreba vody -OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
93,71 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210445 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
20,89 € |
29.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 110/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
1 365,90 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 111/2021 |
MTZ pre výchovno-vzdelávací proces |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
461,48 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 112/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
239,52 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210458 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
744,00 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210462 |
vykonanie VO-oprava strechy objektu OA |
Spojená škola |
53265301 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210463 |
antigénové testy |
Spojená škola |
53265301 |
Elixir s.r.o. |
31657427 |
|
400,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
