| 30-210390 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
268,19 € |
28.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210388 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
210,00 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210386 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
120,00 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210392 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210382 |
pečivo pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
46,82 € |
26.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210427 |
Flaga plyn |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
4 719,00 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210426 |
prevádzkové revízie v kotolni |
Spojená škola |
53265301 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
436,00 € |
15.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210421 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
270,72 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210422 |
ADSL Rapid |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1,96 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210405 |
oprava strechy |
Spojená škola |
53265301 |
RN - roofs s.r.o. |
36580856 |
|
85 597,39 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210432 |
prepojenie systému Magma a ISPIN |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
23.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210428 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 091/2021 |
Objednávame si u Vás dezinfekciu BURBEGEL |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
299,70 € |
24.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 093/2021 |
Objednávame si u vás ostrenie píl, hobľovacích nožov a fréz v celkovej hodnote 51,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Igor Kožík-Rezko |
40322114 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 088/2021 |
Objednávame si u Vás učebnice pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 525,90 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 089/2021 |
Objednávame si u Vás prehliadku a následnú opravu plynového kotla v celkovej hodnote 240,86 € |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
0,00 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 090/2021 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu do skladu kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Puls Hair s.r.o. |
46617744 |
|
105,10 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 092/2021 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu do skladu kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Puls Hair s.r.o. |
46617744 |
|
11,76 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 094/2021 |
Objednávame si u Vás kalendáre na rok 2022 |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
190,00 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210430 |
nákup učebníc |
Spojená škola |
53265301 |
EXPOL PEDAGOGIKA |
35711302 |
|
160,00 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
