| 154/2021 |
Objednávame si u Vás vysávače |
Spojená škola |
53265301 |
Mikuláš Kačmár-Tamatex |
14310112 |
|
387,00 € |
22.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 155/2021 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu do skladu stolár |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
3 588,10 € |
22.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 156/2021 |
Objednávame si u Vás nákup spotrebného materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
202,74 € |
23.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 168/2021 |
Objednávame si u vás nákup tovaru do skladu OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
816,91 € |
28.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 30-210406 |
O2 internet-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
10,15 € |
11.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210401 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
414,60 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210408 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 787,03 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210403 |
služba pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210402 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
101,03 € |
10.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210404 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
118,37 € |
10.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210419 |
deratizačné,dezinfekčné práce |
Spojená škola |
53265301 |
Lukáš Šujeta-DDD-Beskyd |
44407513 |
|
92,40 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210416 |
spotreba plynu-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
991,00 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210415 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
313,00 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210396 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
400,21 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210395 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
110,12 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210394 |
spotreba vody, stočné,zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
107,00 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210393 |
spotreba vody |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
10,45 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210417 |
Nástenný obraz-rozdelenie diviny |
Spojená škola |
53265301 |
Marek Dvořák Tisk a distribuce originálních map |
65809921 |
|
96,80 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210391 |
strava pre el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
796,00 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210397 |
|
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-5,23 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
