| 30-240207 |
preprava autobusom-SF |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
360,00 € |
24.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240019 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
362,73 € |
22.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240196 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
366,55 € |
19.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240046 |
vývz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
369,22 € |
06.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240091 |
nákup tovaru pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
372,52 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 016/2024 |
Objednávame si u vás prepravu účastníkov lyžiarskeho kurzu na trase Stará Ľubovňa - Ždiar v dňoch 11. 3. 2024 a 15. 3. 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
|
385,00 € |
08.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240164 |
preprava žiakov LK |
Spojená škola |
53265301 |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
|
385,00 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240025 |
Asseco-servisné práce I.štvrťrok 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
22.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240178 |
servisné práce Asseco 2.štvrťrok 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 034/2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky do umývačky riadu v školskej kuchyni |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
387,36 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240204 |
tovar na sklad OVM pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
387,36 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240073 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
389,71 € |
07.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240003 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
390,04 € |
04.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240232 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
390,40 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240092 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
401,62 € |
26.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240120 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
407,77 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240113 |
spotreba elektriny-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
411,37 € |
14.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240088 |
tlačivá zo Ševtu |
Spojená škola |
53265301 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
415,80 € |
26.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240189 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
417,30 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240017 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
422,39 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
