| 30-240155 |
spotreba vody, stočné,zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
162,79 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240224 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
164,40 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240229 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
164,76 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240014 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
165,00 € |
16.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 035/2024 |
Objednávame si u vás MTZ pre cvičný hotel |
Spojená škola |
53265301 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
170,04 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240198 |
vankúše pre cvičný hotel |
Spojená škola |
53265301 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
170,04 € |
19.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230689 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
170,93 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 012/2024 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu do skladu kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
173,25 € |
07.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240082 |
nákup tovaru na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
173,25 € |
13.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240214 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
174,17 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 030/2024 |
Objednávame si u Vás prevádzkovú prehliadku a skúšku spotrebičov v školskej kuchyni a na odbornom výcviku |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
175,00 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240209 |
prev.prehliadka a skúška spotrebičov v ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
175,00 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240129 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
175,12 € |
19.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 040/2024 |
Objednávame si u Vás nákup tonerov a ostat. materiálu do skladu KM |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
177,23 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240099 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
179,35 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240071 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
180,92 € |
07.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 029/2024 |
Objednávame si u vás kvety pre príležitosť "Deň učiteľov" |
Spojená škola |
53265301 |
Anna Hutníková |
40717534 |
|
182,60 € |
12.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240187 |
Kvety na deň učiteľov |
Spojená škola |
53265301 |
Anna Hutníková |
40717534 |
|
182,60 € |
12.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240174 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
182,75 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. 11-424939 Dodatok číslo 3 |
DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. 11-424939 Dodatok číslo 3 |
Spojená škola |
53265301 |
Union poisťovňa a.s. |
31322051 |
Iné |
187,25 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
