| 30-240061 |
spotreba elektriny Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
435,10 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240170 |
spotreba elektriny-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
436,91 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240085 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
440,30 € |
20.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240006 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
441,88 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240032 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240066 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240114 |
spotreba plynu malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240176 |
spotreba plynu malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
02.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240226 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
457,44 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240072 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
457,78 € |
07.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 021/2024 |
Objednávame si u vás nákup materiálu pre odborný výcvik |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
459,08 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240146 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
459,08 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240055 |
Toglic Premium-prístup pre testovanie |
Spojená škola |
53265301 |
Bc.Petr Slípek |
73033341 |
|
459,80 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240111 |
spotreba elektriny OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
464,76 € |
14.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240150 |
tovar na sklad pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
468,40 € |
27.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240050 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
479,51 € |
06.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240128 |
servis výťahov |
Spojená škola |
53265301 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
482,40 € |
15.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240074 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
482,67 € |
09.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240024 |
kamera, selfie tyč |
Spojená škola |
53265301 |
SmartWear s.r.o. |
50577514 |
|
491,99 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 005/2024 |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky v rámci digitálnej transformácie vzdelávania |
Spojená škola |
53265301 |
SmartWear s.r.o. |
50577514 |
|
491,99 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
