| 30-210264 |
internet O2-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
12.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210301 |
internet O2-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210351 |
biely O2 internet-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
13.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210139 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA |
31280641 |
|
15,59 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210150 |
vývoz BRKRO odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
15,89 € |
14.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210138 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
17,26 € |
05.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210079 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
17,60 € |
18.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210153 |
taška na notebook |
Spojená škola |
53265301 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
18,60 € |
04.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210022 |
príspevok za poskytnutie inf.k enviromentálnemu vzdelávaniu,zberu odpadov a odpad.legislatíve |
Spojená škola |
53265301 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
20,00 € |
02.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210305 |
ISIC pre žiakov-refundácia |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
20,00 € |
16.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210304 |
poplatok ISIC-refundácia |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
20,00 € |
16.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210414 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
20,00 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210246 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA |
31280641 |
|
20,89 € |
13.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210445 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
20,89 € |
29.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210340 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
21,43 € |
05.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210154 |
webinár-stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
22,00 € |
07.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210271 |
ADSL Rapid-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
22,02 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210313 |
ADSL Rapid-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
22,02 € |
13.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210361 |
ADSL Rapid |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
22,02 € |
11.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-200217 |
časopis pre kaderníčky |
Spojená škola |
53265301 |
Mediaprint-Kapa a.s. |
35792281 |
|
23,76 € |
14.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
