| 30-210267 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
26,21 € |
13.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210291 |
predplatné Finančný spravodajca 2022 |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
26,40 € |
06.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210282 |
pätka k stoličkám |
Spojená škola |
53265301 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
27,00 € |
02.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210137 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
27,04 € |
05.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210275 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
28,64 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210094 |
|
Spojená škola |
53265301 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
29,10 € |
07.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210409 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
31,78 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210491 |
vývoz brkro odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
31,78 € |
10.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210332 |
spotreba vody-el.pr.Lomnčka |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
32,65 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210309 |
Kniha-Maturita Angličtina |
Spojená škola |
53265301 |
Kníhkupetstvo alter ego |
36492922 |
|
33,84 € |
06.09.2021 |
|
|
02.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210054 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
34,39 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210209 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
35,36 € |
24.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210019 |
vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
38,94 € |
29.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210024 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
39,54 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210250 |
vstupné školenie pracovníkov OPP a BOZP |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
40,00 € |
27.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210354 |
ISIC pre žiakov-refundácia |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
40,00 € |
14.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210358 |
ISIC pre žiakov-refundácia |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
40,00 € |
15.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-210004 |
pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
40,18 € |
03.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210130 |
kontrola,revízia,odb.obhliadka komínových telies.... |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
40,19 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210441 |
kominárske práce-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
40,19 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
