| 30-240048 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
232,96 € |
06.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240050 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
479,51 € |
06.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 012/2024 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu do skladu kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
173,25 € |
07.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240096 |
Flaga plyn |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
8 359,08 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240079 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
280,33 € |
19.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240078 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
752,47 € |
19.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240086 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
295,62 € |
20.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240085 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
440,30 € |
20.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240088 |
tlačivá zo Ševtu |
Spojená škola |
53265301 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
415,80 € |
26.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240090 |
nákup sirupov na barmanskú súťaž |
Spojená škola |
53265301 |
ATHEA s.r.o. |
34152369 |
|
63,20 € |
16.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240067 |
spotreba plynu-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
3 120,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240066 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240065 |
spotreba plynu-škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230703 |
bonus z obratu október-december 2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-21,12 € |
16.01.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240060 |
služby za balíček Zborovňa Komplet 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
25,66 € |
14.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240058 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240075 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
09.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240064 |
bonus z obratu - Tis |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
-58,46 € |
16.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 014/2024 |
Objednávame si u vás úpravu elektroinštalácie pre dopojenie nových elektrospotrebičov v učebni praktického vyučovania a školskej kuchyni v celkovej hodnote 908,72 € |
Spojená škola |
53265301 |
ELSET SYSTEMS s.r.o. |
51847400 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240097 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
1 960,28 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
