| 30-230685 |
Ročné hlásenie kvality vyčistených vôd ČOV |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
24,00 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230684 |
technologický servis ČOV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
66,72 € |
05.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230680 |
Píl.pás Ripper |
Spojená škola |
53265301 |
Dudr Tools s.r.o. |
02018357 |
|
124,63 € |
02.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240009 |
nákup pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
DECORE s. r. o. |
44617062 |
|
110,21 € |
12.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240007 |
nové verzie Magma 1.štvrťrok 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240024 |
kamera, selfie tyč |
Spojená škola |
53265301 |
SmartWear s.r.o. |
50577514 |
|
491,99 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240010 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
108,06 € |
18.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240004 |
Ispin-Rap 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240033 |
nákup cenín |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
140,00 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 009/2024 |
Objednávame si u vás výrobu 13 ks zásteny k umývadlám v celkovej hodnote 1078,26 € |
Spojená škola |
53265301 |
PT bouw s.r.o. |
47507829 |
|
0,00 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 007/2024 |
Objednávame si u vás nákup materiálu na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Inštala Nova spol.s.r.o. |
36483176 |
|
123,80 € |
29.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 008/2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky do umývačiek riadu |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
283,68 € |
02.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 006/2024 |
Objednávame si u vás 4 ks zimné pneumatiky na vozidlo Renault KANGOO |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAT a.s. |
31663991 |
|
224,00 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 005/2024 |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky v rámci digitálnej transformácie vzdelávania |
Spojená škola |
53265301 |
SmartWear s.r.o. |
50577514 |
|
491,99 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 004/2024 |
Objednávame si u vás nákup čistiacich prostriedkov do skladu školskej kuchyne |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
688,96 € |
17.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 002/2024 |
Objednávame si u vás podanie stravy pri príležitosti "Novoročného posedenia zamestnancov školy" dňa 11. 1. 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Karol Bondra |
44134487 |
|
730,00 € |
09.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 003/2024 |
Objednávame si u vás čistenie kanalizácie a kanalizačných sieti |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Smrek |
43634036 |
|
156,00 € |
10.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 010/2024 |
Objednávame si u vás opravu vstupnej brány v celkovej hodnote 348,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
0,00 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-230704 |
revízia výťahu a odstránenie závad |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
94,57 € |
25.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240022 |
tovar pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
256,72 € |
22.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
