| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy IROP-Z-302021 AUZ5-223-57 |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
Iné |
185 043,59 € |
15.04.2021 |
16.04.2021 |
|
15.04.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-210098 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
07.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210111 |
inzercia v novinách-možnosti štúdia |
Spojená škola |
53265301 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
75,60 € |
07.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210093 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
277,80 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210091 |
spotreba vody |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
1,31 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210090 |
spotreba vody, stočné-zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
69,44 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210097 |
spotreba elektriny-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
208,13 € |
07.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210096 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
192,61 € |
07.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210095 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 150,03 € |
07.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 025/2021 |
Objednávame si u Vás pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
40,38 € |
26.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210110 |
Systémové podpora Magma-1štvrťrok 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
19.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210116 |
výmena autobatérie vo vozidle Š Octavia |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
91,00 € |
12.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210118 |
inzercia v novinách -možnosti štúdia |
Spojená škola |
53265301 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
75,60 € |
15.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210115 |
ADSL Rapid-El.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
12.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210104 |
poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
154,00 € |
12.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210103 |
poplatok za internet |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
12.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210117 |
oprava krovinorezu a kosačky |
Spojená škola |
53265301 |
Mrug Ján ml. |
43385401 |
|
507,10 € |
12.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210114 |
reklama v LN-možnosti štúdia |
Spojená škola |
53265301 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
180,00 € |
09.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210109 |
vývoz druhotných surovín |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
13,22 € |
15.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210108 |
vývoz odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
260,02 € |
15.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
