| Zmluva č. 9 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania ASSOPROGRESS s.r.o. |
Zmluva č. 9 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania ASSOPROGRESS s.r.o. |
Spojená škola |
53265301 |
ASSOPROGRESS s.r.o. |
36575640 |
Iné |
0,00 € |
22.03.2024 |
|
30.06.2024 |
05.04.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| dodatok č. 1/2024 Galajda |
dodatok č. 1/2024 Galajda |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
Iné |
5,70 € |
01.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| dodatok č.4 o poskytnutí NFP r.č.d. 0912/2020-D4 |
dodatok č.4 o poskytnutí NFP r.č.d. 0912/2020-D4 |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Iné |
329 716,07 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-240132 |
Lyžiarsky výcvik žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Bekešová - PENZIÓN ŠAFRÁN |
35216743 |
|
4 500,00 € |
19.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240133 |
Lyžiarsky kurz žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Bekešová - PENZIÓN ŠAFRÁN |
35216743 |
|
660,00 € |
19.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240120 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
407,77 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240108 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
40,80 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240110 |
tovar pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
133,28 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240124 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
832,70 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240137 |
služby za balíček Zborovňa Koplet 2-12/24 |
Spojená škola |
53265301 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
282,22 € |
21.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240121 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
275,00 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240123 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
233,13 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240109 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
190,54 € |
12.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240117 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
352,87 € |
06.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240119 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
575,12 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240118 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
715,01 € |
06.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240103 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
32,54 € |
06.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240105 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,87 € |
08.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240106 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240100 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
146,47 € |
01.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
