| 30-210131 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210132 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
292,60 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210136 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
296,34 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210134 |
spotreba vody |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
2,62 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210133 |
spotreba vody, stočné-zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
58,80 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210130 |
kontrola,revízia,odb.obhliadka komínových telies.... |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
40,19 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-210004 |
pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
40,18 € |
03.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210135 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
58,20 € |
03.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210152 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
313,00 € |
04.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210151 |
spotreba plynu-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
991,00 € |
04.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210153 |
taška na notebook |
Spojená škola |
53265301 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
18,60 € |
04.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210137 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
27,04 € |
05.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210138 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
17,26 € |
05.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210139 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA |
31280641 |
|
15,59 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210141 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210140 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
108,37 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210154 |
webinár-stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
22,00 € |
07.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| ZMLUVA O POSKYTOVANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA TEHOTENSKÉ ŠTIPENDIÁ č. : 017/2021 |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA TEHOTENSKÉ ŠTIPENDIÁ č. : 017/2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
Iné |
0,00 € |
07.05.2021 |
08.05.2021 |
|
07.05.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-210148 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 060,02 € |
10.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210147 |
spotreba elektriny-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
197,16 € |
10.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
