| 30-210118 |
inzercia v novinách -možnosti štúdia |
Spojená škola |
53265301 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
75,60 € |
15.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210109 |
vývoz druhotných surovín |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
13,22 € |
15.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210108 |
vývoz odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
260,02 € |
15.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210119 |
servisné práce Asseco od 14.-30.6.2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 024/2021 |
Objednávame si u Vás opravu osobného automobilu Škoda Roomster v celkovej výške 155,89 € |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
0,00 € |
19.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210110 |
Systémové podpora Magma-1štvrťrok 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
19.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210120 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210121 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
165,04 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Dodatok č. ZK01-VK-11-01-002 |
Dodatok č. ZK01-VK-11-01-002 |
Spojená škola |
53265301 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
20.04.2021 |
21.04.2021 |
|
21.04.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-210122 |
oprava vozidla Š Roomster |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
155,89 € |
20.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210124 |
nové verzie Magma-2.štvrťrok 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
21.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210125 |
zelenina pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
51,74 € |
22.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 025/2021 |
Objednávame si u Vás pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
40,38 € |
26.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 026/2021 |
Objednávame si u Vás základne školenie obsluhy ručných krovinorezov |
Spojená škola |
53265301 |
A.MITURA |
32397810 |
|
210,00 € |
26.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210126 |
Personálne riadenie-apríl 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Raabe odborné nakladateľ |
35908718 |
|
42,95 € |
26.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210129 |
Hosting Happy 11.5.2021-10.5.2022 |
Spojená škola |
53265301 |
WebHouse,s.r.o. |
36743852 |
|
70,56 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210127 |
školenie obsluhy ruč.krovinorezov |
Spojená škola |
53265301 |
A.MITURA |
32397810 |
|
210,00 € |
27.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 027/2021 |
Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vl. výberu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
400,30 € |
28.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210128 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
400,30 € |
28.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| DODATOK Č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/191/2020 |
DODATOK Č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/191/2020 |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
00681156 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
323 385,47 € |
03.05.2021 |
04.05.2021 |
31.12.2023 |
03.05.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
