| 35-210001 |
pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
46,79 € |
24.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210051 |
členské RVC |
Spojená škola |
53265301 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
50,00 € |
24.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210056 |
nákup čistiacich prostriedkov na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
384,90 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210055 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
01.03.2021 |
|
|
06.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210053 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
62,32 € |
01.03.2021 |
|
|
06.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210052 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
219,60 € |
01.03.2021 |
|
|
06.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210054 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
34,39 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Zmluva o spolupráci FinQ |
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania pilotného overovania programu FinQ |
Spojená škola |
53265301 |
Nadácia Slovenskej sporiteľne |
30856868 |
Iné |
0,00 € |
02.03.2021 |
03.03.2021 |
30.06.2021 |
02.03.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-210072 |
spotreba plynu malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
313,00 € |
02.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210057 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
03.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210073 |
spotreba plynu OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
991,00 € |
03.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210058 |
revízie výťahu |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
185,80 € |
04.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210061 |
spotrreba energie |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
977,54 € |
04.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210060 |
spotreba elektriny-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
332,42 € |
04.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210059 |
spotreba elektriny-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
202,10 € |
04.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210062 |
poštové známky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
08.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210064 |
ročná kontrola OP a OS EPS |
Spojená škola |
53265301 |
ELKO SERVIS s.r.o. |
46216707 |
|
334,56 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210063 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
12,32 € |
08.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210074 |
ADSL Rapis -el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
08.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210067 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
78,49 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
