| 30-210033 |
poplatok za O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
139,98 € |
11.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210032 |
poplatok za internet-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
10,50 € |
11.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 010/2021 |
Objednávame si u Vás |
Spojená škola |
53265301 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
1 340,00 € |
12.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 011/2021 |
Objednávame si u Vás revízie plynových zariadení v objekte turistická ubytovňa |
Spojená škola |
53265301 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
570,00 € |
12.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 012/2021 |
Objednávame si u Vás poštové známky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
12.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 013/2021 |
Objednávame si u Vás opravu snímača zásobníka a dvoch kotlov Buderus v celkovej hodnote 74,80 € |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
0,00 € |
12.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva o spolupráci č. 146/2021/UMB-PP |
Zmluva o spolupráci č. 146/2021/UMB-PP |
Spojená škola |
53265301 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
30232295 |
Iné |
0,00 € |
12.02.2021 |
13.02.2021 |
31.08.2021 |
12.02.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-210034 |
dodanie tovaru - projekt IROP |
Spojená škola |
53265301 |
MIVASOFT spo.s.r.o. |
36289906 |
|
8 128,92 € |
12.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210042 |
Personálne riadenie-02/2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Raabe odborné nakladateľ |
35908718 |
|
42,95 € |
15.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 014/2021 |
Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
319,92 € |
16.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 015/2021 |
Objednávame si u Vás pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
46,79 € |
16.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210044 |
nákup OOP |
Spojená škola |
53265301 |
Janka Mišenková-BUSHLION,výroba a predaj odevov |
43714455 |
|
60,00 € |
16.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210045 |
prekládka a prepojenie telefonnych liniek |
Spojená škola |
53265301 |
Anton Pristač - Priton |
30614139 |
|
420,96 € |
16.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210043 |
nákup -respirátory,teplomery |
Spojená škola |
53265301 |
Elixir s.r.o. |
31657427 |
|
233,56 € |
16.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210046 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
17.02.2021 |
|
|
27.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210047 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
93,97 € |
18.02.2021 |
|
|
27.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210048 |
zelenina pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
44,06 € |
18.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210049 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
365,59 € |
18.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210050 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
319,92 € |
19.02.2021 |
|
|
27.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 016/2021 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu v celkovej cene 384,90 |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
0,00 € |
19.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
