| 30-210187 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210197 |
servisná prehliadka vozidla Toyota |
Spojená škola |
53265301 |
PK Auto, spol. s r.o. |
31733174 |
|
135,02 € |
09.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210206 |
Zabezpečenie VO |
Spojená škola |
53265301 |
Procurio s.r.o. |
48314714 |
|
500,00 € |
09.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210189 |
poplatok za ISIC |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
6,00 € |
09.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210192 |
poplatok za O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
128,94 € |
10.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210191 |
poplatok za internet |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
10.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210193 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
280,01 € |
10.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210198 |
ADSL Rapid-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
10.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 041/2021 |
Objednávame si u Vás pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
66,37 € |
11.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210199 |
tlakové skúšky požiarnych hadíc |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
480,00 € |
11.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210200 |
inzercia v ĽN -možnosti štúdia |
Spojená škola |
53265301 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
124,88 € |
14.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210201 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
88,79 € |
14.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210194 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
10,00 € |
14.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Rámcová dohoda |
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb spojených s komplexnou realizáciou procesov vo VO |
Spojená škola |
53265301 |
Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja |
37885341 |
Iné |
78 018,00 € |
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
14.06.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 30-210202 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
81,13 € |
18.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210207 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
119,75 € |
18.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210203 |
Personálne riadenie - jún 21 |
Spojená škola |
53265301 |
Raabe odborné nakladateľ |
35908718 |
|
43,28 € |
18.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210205 |
tovar pe ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
331,64 € |
22.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210204 |
tovar pe ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
128,20 € |
22.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 042/2021 |
Objednávame si u materiál do skladu KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
170,87 € |
23.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
